Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 3.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-58945
Monto Contrato
₲ 3.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.466.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.466.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay