Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 2.330.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME ARIEL ROJAS
RUC
3562944-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-50977
Monto Contrato
₲ 2.330.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.216.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.216.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232278
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas, toners y sellos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa