Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029539
Monto de la Factura
₲ 1.166.720
Nro. Solicitud de Transferencia
63896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-52968
Monto Contrato
₲ 1.166.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.162.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237227
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu