Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004278
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
28/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-59668
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.618.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.618.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243972
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu