Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004771
Monto de la Factura
₲ 10.448.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104827
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.448.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56320
Monto Contrato
₲ 10.448.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.962.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.962.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, BATERIAS, CARRETILLAS Y CERRADURAS PARA MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro