Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 24.489.976
Nro. Solicitud de Transferencia
86701
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.489.976
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-55460
Monto Contrato
₲ 24.489.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.289.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.289.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE SPLIT
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira