Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010493
Monto de la Factura
₲ 19.683.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.523.067
Retención DNCP
₲ 69.429
Retención IVA
₲ 536.823
Retención Renta
₲ 536.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210013
Monto Contrato
₲ 39.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.255.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica