Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010494
Monto de la Factura
₲ 16.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.490
Retención DNCP
₲ 58.066
Retención IVA
₲ 448.964
Retención Renta
₲ 448.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210013
Monto Contrato
₲ 39.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.255.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica