Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010336
Monto de la Factura
₲ 1.804.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.115
Retención DNCP
₲ 6.365
Retención IVA
₲ 49.214
Retención Renta
₲ 49.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210013
Monto Contrato
₲ 39.589.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.255.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica