Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 11.865.975
Nro. Solicitud de Transferencia
191612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.166.420
Retención DNCP
₲ 41.855
Retención IVA
₲ 323.618
Retención Renta
₲ 323.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-209931
Monto Contrato
₲ 11.865.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.166.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.166.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395367
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica