Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002170
Monto de la Factura
₲ 13.456.200
Nro. Solicitud de Transferencia
207850
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.662.896
Retención DNCP
₲ 47.464
Retención IVA
₲ 366.987
Retención Renta
₲ 366.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-207136
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.345.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.345.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica