Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009165
Monto de la Factura
₲ 14.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.111.917
Retención DNCP
₲ 52.895
Retención IVA
₲ 408.982
Retención Renta
₲ 408.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-208723
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.277.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.277.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394649
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica