Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009383
Monto de la Factura
₲ 14.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.057.338
Retención DNCP
₲ 52.690
Retención IVA
₲ 407.400
Retención Renta
₲ 407.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
14/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-208723
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.277.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.277.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394649
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica