Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107697
Monto de la Factura
₲ 16.242.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.284.932
Retención DNCP
₲ 57.292
Retención IVA
₲ 442.977
Retención Renta
₲ 442.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
3/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-198998
Monto Contrato
₲ 25.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.873.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.873.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica