Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022420
Monto de la Factura
₲ 16.922.650
Nro. Solicitud de Transferencia
28036
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.924.983
Retención DNCP
₲ 59.691
Retención IVA
₲ 461.527
Retención Renta
₲ 461.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16/20
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-197269
Monto Contrato
₲ 16.922.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.924.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.924.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos informáticos
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica