Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003592
Monto de la Factura
₲ 22.643.370
Nro. Solicitud de Transferencia
60585
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.308.441
Retención DNCP
₲ 79.869
Retención IVA
₲ 617.546
Retención Renta
₲ 617.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
4/21
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-198999
Monto Contrato
₲ 22.643.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.308.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.308.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica