Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000112
Monto de la Factura
₲ 256.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.756
Retención DNCP
₲ 906
Retención IVA
₲ 7.006
Retención Renta
₲ 7.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210074
Monto Contrato
₲ 12.817.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.061.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.061.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica