Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000158
Monto de la Factura
₲ 2.440.350
Nro. Solicitud de Transferencia
32999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.480
Retención DNCP
₲ 8.608
Retención IVA
₲ 66.555
Retención Renta
₲ 66.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210074
Monto Contrato
₲ 12.817.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.061.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.061.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica