Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000111
Monto de la Factura
₲ 4.114.559
Nro. Solicitud de Transferencia
192088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.871.988
Retención DNCP
₲ 14.513
Retención IVA
₲ 112.215
Retención Renta
₲ 112.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-14001-21-210074
Monto Contrato
₲ 12.817.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.061.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.061.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica