Datos del Pago
Nro. de Factura
NOVIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 14.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88658
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-10504
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve