Datos del Pago
Nro. de Factura
SEPTIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 13.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69730
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-7398
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.873.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.873.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve