Datos del Pago
Nro. de Factura
PLANILLA
Monto de la Factura
₲ 4.101.650
Nro. Solicitud de Transferencia
50320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-1194
Monto Contrato
₲ 100.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186849
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve