Datos del Pago
Nro. de Factura
NOVIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 33.823.700
Nro. Solicitud de Transferencia
95852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.823.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
CD 29/10
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-14231
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.823.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.823.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas con Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve