Datos del Pago
Nro. de Factura
NOVIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90009
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
CD 26/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-13402
Monto Contrato
₲ 11.052.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve