Datos del Pago
Nro. de Factura
NOVIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
16/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-7398
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.873.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.873.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve