Datos del Pago
Nro. de Factura
OCTUBRE
Monto de la Factura
₲ 31.587.650
Nro. Solicitud de Transferencia
76173
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.587.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-6993
Monto Contrato
₲ 71.929.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.587.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.587.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201721
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos de Toner para Impresoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve