Datos del Pago
Nro. de Factura
NOVIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 5.562.800
Nro. Solicitud de Transferencia
90009
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.562.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
24/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-10506
Monto Contrato
₲ 5.562.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.562.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.562.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve