Datos del Pago
Nro. de Factura
JULIO
Monto de la Factura
₲ 24.490.400
Nro. Solicitud de Transferencia
48844
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-2940
Monto Contrato
₲ 24.490.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve