Datos del Pago
Nro. de Factura
SEPTIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 31.946.198
Nro. Solicitud de Transferencia
67195
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.946.198
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-1456
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve