Datos del Pago
Nro. de Factura
NOVIEMBRE
Monto de la Factura
₲ 25.393.500
Nro. Solicitud de Transferencia
88658
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.393.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-10508
Monto Contrato
₲ 25.393.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.393.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.393.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202184
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve