Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 6.073.200
Nro. Solicitud de Transferencia
105935
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
03-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.775.502
Retención DNCP
₲ 21.643
Retención IVA
₲ 165.633
Retención Renta
₲ 110.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-108850
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.865.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292346
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores