Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-111065
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.225.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.225.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores