Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 2.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155191
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.474
Retención DNCP
₲ 7.526
Retención IVA
₲ 57.600
Retención Renta
₲ 38.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-111065
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.225.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.225.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores