Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65818
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2016
Fecha de la Transferencia
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.495
Retención DNCP
₲ 12.687
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 64.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-111065
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.225.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.225.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295994
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores