Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007039
Monto de la Factura
₲ 21.365.950
Nro. Solicitud de Transferencia
77403
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.543.753
Retención DNCP
₲ 58.247
Retención IVA
₲ 445.771
Retención Renta
₲ 297.181
Multa
₲ 5.020.998
Datos del Contrato
Proveedor
FERCELL IMPORTACIONES SA
RUC
80058595-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109161
Monto Contrato
₲ 47.010.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.958.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.958.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores