Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005589
Monto de la Factura
₲ 14.227.350
Nro. Solicitud de Transferencia
174811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.529.951
Retención DNCP
₲ 50.701
Retención IVA
₲ 388.019
Retención Renta
₲ 258.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERCELL IMPORTACIONES SA
RUC
80058595-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109161
Monto Contrato
₲ 47.010.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.958.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.958.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores