Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006036
Monto de la Factura
₲ 2.504.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129446
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.381.735
Retención DNCP
₲ 8.925
Retención IVA
₲ 68.304
Retención Renta
₲ 45.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERCELL IMPORTACIONES SA
RUC
80058595-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-109161
Monto Contrato
₲ 47.010.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.958.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.958.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292390
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores