Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 13.472.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111152
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.812.102
Retención DNCP
₲ 48.011
Retención IVA
₲ 367.432
Retención Renta
₲ 244.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMILA DE LAPAZ RIQUELME
RUC
922839-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-107340
Monto Contrato
₲ 48.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.837.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.837.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores