Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 17.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22666
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.290.318
Retención DNCP
₲ 61.045
Retención IVA
₲ 467.182
Retención Renta
₲ 311.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-114875
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.437.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.437.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298595
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores