Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 10.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116502
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.146.976
Retención DNCP
₲ 38.024
Retención IVA
₲ 291.000
Retención Renta
₲ 194.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-114875
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.437.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.437.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298595
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores