Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000088
Monto de la Factura
₲ 39.742.865
Nro. Solicitud de Transferencia
166123
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.794.742
Retención DNCP
₲ 141.629
Retención IVA
₲ 1.083.896
Retención Renta
₲ 722.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
29/30
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-111063
Monto Contrato
₲ 41.209.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.794.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.794.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores