Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 8.861.490
Nro. Solicitud de Transferencia
159462
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.427.116
Retención DNCP
₲ 31.579
Retención IVA
₲ 241.677
Retención Renta
₲ 161.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-105405
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.332.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.332.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285557
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores