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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 638.946
Nro. Solicitud de Transferencia
81348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.623

Retención DNCP
₲ 2.323
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-105405
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.332.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.332.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285557
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores