Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 646.074
Nro. Solicitud de Transferencia
76724
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.725
Retención DNCP
₲ 2.349
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-105405
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.332.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.332.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285557
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCION
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores