Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005640
Monto de la Factura
₲ 106.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.667.564
Retención DNCP
₲ 380.981
Retención IVA
₲ 2.915.673
Retención Renta
₲ 1.943.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL J.R. S.R.L.
RUC
80002489-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-113107
Monto Contrato
₲ 139.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.103.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.103.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ESPECÍFICOS PARA LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores