Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005597
Monto de la Factura
₲ 33.056.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.436.132
Retención DNCP
₲ 117.801
Retención IVA
₲ 901.540
Retención Renta
₲ 601.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL J.R. S.R.L.
RUC
80002489-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12004-15-113107
Monto Contrato
₲ 139.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.103.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.103.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ESPECÍFICOS PARA LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL MERCOSUR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores