Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007281
Monto de la Factura
₲ 37.053.600
Nro. Solicitud de Transferencia
80760
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.901.796
Retención DNCP
₲ 130.698
Retención IVA
₲ 1.010.553
Retención Renta
₲ 1.010.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11003-19-171325
Monto Contrato
₲ 40.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.485.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.485.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados