Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 5.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.163.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-76998
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252508
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados