Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 7.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100471
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.861.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-76726
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.494.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.494.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252513
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados