Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15034
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CD-13005-13-81188
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252525
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados